ما هي نسبة ضريبة القيمة المضافة في الإمارات؟

نسبة ضريبة القيمة المضافة المعيارية في الإمارات هي 5%. تم تطبيق هذه النسبة في 1 يناير 2018، وتنطبق على معظم السلع والخدمات.

كيف أحسب ضريبة القيمة المضافة في الإمارات؟

لإضافة الضريبة: اضرب المبلغ في 1.05. لإزالة الضريبة من سعر شامل الضريبة: اقسم على 1.05. مثال: 1,000 درهم + 5% ضريبة = 1,050 درهم.

من يجب عليه التسجيل في ضريبة القيمة المضافة في الإمارات؟

الشركات التي تتجاوز توريداتها الخاضعة للضريبة السنوية 375,000 درهم يجب أن تسجل في الضريبة. التسجيل الاختياري متاح للشركات التي تتجاوز توريداتها 187,500 درهم.

كم مرة تقدم الشركات الإماراتية إقرارات الضريبة؟

معظم الشركات الإماراتية تقدم إقرارات الضريبة ربع سنوية عبر بوابة الهيئة الاتحادية للضرائب. قد يُطلب من الشركات الكبيرة التقديم شهرياً.

How much does it cost to set up a business in Dubai?

The cost of setting up a business in Dubai starts from AED 5,750 for free zone setup and AED 12,000 for mainland. All-inclusive packages with visa and bank account range from AED 15,000-25,000. Entityz offers transparent pricing with no hidden fees.

Can foreigners own 100% of a company in UAE?

Yes, foreigners can own 100% of a company in UAE. Free zones have always allowed full foreign ownership. Since 2021, mainland companies also permit 100% foreign ownership for most business activities under the Commercial Companies Law amendments.

How long does it take to set up a company in UAE?

Free zone company registration takes 1-5 business days. Mainland license takes 5-10 days. Visa processing requires 7-14 days. Bank account setup takes 2-4 weeks. Complete business setup typically takes 2-4 weeks total.

What is the difference between free zone and mainland in UAE?

Free zones offer 100% foreign ownership, 0% corporate tax up to AED 375,000, and duty-free imports but limit trading to free zone or exports. Mainland licenses allow trading anywhere in UAE, working with government clients, and have no local market restrictions.

What is the best free zone in Dubai for ecommerce?

The best free zones for ecommerce are: IFZA (most affordable, fast processing), Meydan (good for startups), Shams in Sharjah (budget-friendly), DMCC (premium, commodities), and Dubai CommerCity (dedicated ecommerce zone). IFZA and Meydan are most popular for online businesses.

Do I need to be in Dubai to start a company?

No, you can start a UAE company remotely. Most free zones offer complete online registration. Physical presence is only required for Emirates ID biometrics, visa stamping, and some bank account openings. Many entrepreneurs complete the initial setup without traveling to Dubai.

What documents are needed to start a business in UAE?

Required documents include: passport copy (valid 6+ months), passport-sized photos with white background, proof of address (utility bill or bank statement), NOC from current employer if UAE resident, and business plan for certain activities. Entityz assists with all documentation.

What is a UAE Golden Visa?

UAE Golden Visa is a 10-year renewable residence visa for investors, entrepreneurs, and exceptional talent. Eligibility includes: AED 2 million+ investment in property or business, successful entrepreneurs, or exceptional professionals in science, art, or sports.

How much is VAT in UAE?

UAE VAT is 5% on most goods and services. Businesses with taxable supplies exceeding AED 375,000 annually must register for VAT. Some items are zero-rated (exports, international transport) or exempt (residential property, local transport, financial services).

Can I get a visa for my family with a UAE business?

Yes, UAE business owners can sponsor family visas including: spouse, children (unlimited), parents (with salary requirement), and domestic helpers. Family visa costs approximately AED 3,500-5,000 per person and is valid for 2-3 years, renewable.

حاسبة ضريبة القيمة المضافة الإمارات 2024 | احسب 5% VAT مجاناً

كيفية حساب ضريبة القيمة المضافة في الإمارات

فهم حسابات الضريبة أمر ضروري لكل شركة تعمل في الإمارات.

إضافة الضريبة

لحساب السعر الإجمالي شاملاً ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% في الإمارات، اضرب السعر الأصلي في 1.05.

المعادلة:

الإجمالي = السعر الأصلي × 1.05

مثال: 1,000 درهم × 1.05 = 1,050 درهم

استبعاد الضريبة

لحساب السعر بدون الضريبة من مبلغ شامل الضريبة بنسبة 5%، اقسم الإجمالي على 1.05.

المعادلة:

السعر الصافي = السعر الإجمالي ÷ 1.05

مثال: 1,050 درهم ÷ 1.05 = 1,000 درهم

التسجيل في ضريبة القيمة المضافة في الإمارات

ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة على استهلاك أو استخدام السلع والخدمات. تُفرض ضريبة بنسبة 5 بالمائة عند نقطة البيع. تقوم الشركات بتحصيل الضريبة وتسجيلها نيابةً عن الحكومة.

كيف يتم تحصيل الضريبة؟

تقوم الشركات المسجلة في الضريبة بتحصيل المبلغ نيابةً عن الحكومة
يتحمل المستهلكون الضريبة في شكل زيادة 5% في تكلفة السلع والخدمات الخاضعة للضريبة
تفرض الإمارات الضريبة على الشركات المسجلة في كل مرحلة من سلسلة التوريد
يدفع السياح في الإمارات أيضاً الضريبة عند نقطة البيع

التزامات الشركات المسجلة

فرض الضريبة

يجب فرض ضريبة القيمة المضافة على السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة التي يقدمونها

استرداد الضريبة

يمكنهم استرداد أي ضريبة قيمة مضافة دفعوها على السلع أو الخدمات المتعلقة بالعمل

الاحتفاظ بالسجلات

يجب الاحتفاظ بمجموعة من سجلات الأعمال التي تمكن الحكومة من التحقق

كيف تعمل الضريبة في سلسلة التوريد الإماراتية

فهم كيفية تدفق الضريبة عبر سلسلة التوريد يساعد الشركات على إدارة التزاماتها الضريبية بفعالية.

1

المزارع/المنتج

يزرع المزارع التمور، ويتم قطفها وبيعها إلى مصنع المعالجة

يحصّل الضريبة من المصنع نيابة عن الحكومة

2

المصنع

يعالج المصنع التمور ويحولها إلى شراب تمر، ويبيعها لسلاسل البيع بالتجزئة

يحصّل الضريبة من تاجر التجزئة، ويسترد الضريبة المدفوعة للمزارع

3

تاجر التجزئة

يضع تاجر التجزئة شراب التمر على الرفوف للبيع للمستهلكين

يحصّل الضريبة من المستهلك، ويسترد الضريبة المدفوعة للمصنع

4

المستهلك

يشتري المستهلك زجاجة شراب التمر مع 5% ضريبة قيمة مضافة مضمنة

يتحمل التكلفة النهائية للضريبة كمستهلك نهائي

هل تحتاج مساعدة في التسجيل الضريبي؟

يمكن لمستشارينا الخبراء إرشادك خلال التسجيل الضريبي والامتثال ومتطلبات التقديم لشركتك في الإمارات.

حاسبة ضريبة القيمة المضافةاحسب الضريبة بسرعة في الإمارات

حاسبة الضريبة